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      2017年度郁南縣產業園區管理委員會預算公開

       

       

       

      目 錄

       

      第一部分 2017年郁南縣產業園區管理委員會預算基本情況說明

        一、部門基本情況

        二、收入預算說明

        三、支出預算說明

       

       

      第二部分 2017年郁南縣產業園區管理委員會預算表

        一、2017 年財政撥款收支預算總表

        二、2017 年一般公共預算支出表

        三、2017 年一般公共預算基本支出表

        四、2017 年“三公”經費公共預算財政撥款支出表

        五、政府性基金預算財政撥款支出表

        六、部門收支總表

        七、部門收入總表

        八、部門支出總表

       


       

      2017年郁南縣產業園區管理委員會預算基本情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)部門機構設置、職能

      縣產業園區管理委員會為郁南縣人民政府管理的行政單位,正科級。內設綜合服務部、招商建設部、園區管理部。

      縣產業園區管理委員會的主要職責是:

      (1)貫徹執行國家、省、市關于產業園區的各項法規、政策,落實縣委、縣政府的指示和決定,制定產業園區有關管理規定并組織實施。

         (2)研究編制產業園區的總體規劃,制定有關項目的實施方案。

        (3)負責按規定程序和權限,規劃產業園區的建設、管理和協調工作,審核、批準投資項目進入產業園區。

        (4)抓好產業園區項目的招商引資、擴大對外經濟交流合作。

        (5)負責產業園區各項基礎設施、公共設施和公共事業的建設和管理,創造良好的投資環境。

         (6)對簽約項目跟蹤落實,積極做好產業園區企業的產前、產中、產后服務、指導、協調和管理工作。

         (7)配合縣政府相關單位抓好產業園區內環境保護、公共設施、安全生產和宣傳發布等工作。

         (8)負責產業園區企業黨建,社團組織和社會事務管理工作。

       (9)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

      (二)人員構成情況

      縣產業園區管理委員會共有編制3名,抽調人員10人,聘請臨工6人。領導職數設主任1名、副主任1名、股級領導職數1名。

      (三)預算年度的主要工作任務

      以黨的十八屆四中、五中、六中全會精神為指導,深入貫徹落實科學發展觀,按縣委、縣政府工作部署,按照布局集中,用地集約,產業集聚的要求,堅持以規劃引領產業空間布局,以政策促進產業轉型升級,以招商引資擴大產業規模,以基礎設施建設優化產業發展環境,采取最特殊、最靈活、最高效的體制機制推動園區建設,全力打造郁南工業發展的“第一平臺”,為實現幸福郁南提供強有力的支撐。

      1、推進招商引資,落實平穩發展。

      一是提高認識,增強憂患意識和壓力感,把招商引資工作列為重中之重,提到突出位置。二是明確任務,以工業項目為主,抓好重點招商工作,培育新興產業,突出傳統產業的集聚升級和產業的延伸,完成各項目標任務。三是加大宣傳投入,廣泛宣傳,提高我縣產業聚集地知名度。

      2、 強化項目支撐,打造強勢發展。

      項目是經濟工作的總抓手。系統性、科學性、有規劃性抓項目刻不容緩。所以在未來的工作當中,我們將繼續對在建項目實行跟班作業,日督促月調度,促成廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市郁南縣順港高分子有限公司、郁南縣林康醫藥有限公司等項目早日建成投產增效;對已簽約入駐項目,及時做好項目建設前的各項準備,督促廣東鑫國泰科技有限公司、云浮市金宏新型建材有限公司、云浮市郁南縣春旭環??萍加邢挢熑喂镜软椖吭缛臻_工建設;對目前已有投資意向的項目,指派專人跟蹤服務,直至落地入駐。同時,加強對項目建設的規范管理,協助企業辦理各項審批,打造優質服務平臺。

      3、擴大園區建設,推動健全發展。

      按照園區發展規劃,完善園區基礎設施建設。明年繼續做好以下幾方面工作:

      (1).都城輕工食品產業基地園區二、三路、輕工二、三路路面建設及綠化、路燈安裝工程。4條道路全長約2840米,主要建設內容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝,總投資約3000萬元。

      (2).大灣化工產業基地道路四、五、六及園區大道路面、綠化和路燈安裝工程。4條道路全長約2800米,主要建設內容包括道路硬底化、綠化及路燈安裝,投資約2300萬元。

      (3).都城和大灣片區土地平整及路基建設工程。都城和大灣兩個片區2017年計劃300畝的土地平整及路基建設工程,總投資約3000萬元。

      (4).都城輕工食品產業基地自來水管網鋪設工程。2017年,計劃建設的都城輕工業食品加工基地的自來水管網鋪設工程,總投資約1000萬元。

      (5).大灣污水處理廠回購計劃。計劃回購所需資金2000萬元。

      (6).大灣化工產業基地路肩及綠化帶花基工程。將在灣已做路面的工業一、二、三及園區大道(一期)的路肩硬底化,人行道的綠化樹砌花基,中間綠化帶種上花圃,計劃投資300萬元。

      (7).大灣化工產業基地自來水管網(后續)工程。完善道路三(管委會后面)水管(600MM)260米,建設道路五(鑫國泰后面)水管(600MM)450米,區內加裝16個接水口、5個開關,計劃總投資150萬元。

      (8).大灣化工產業基地路面畫斑馬線工程。道路總長約5.5公里(雙向11公里),計劃投資20萬元。

      4、提升服務水平,促進和諧發展。

      一是不斷加強黨組織建設,繼續深化黨的群眾路線教育實踐活動,進一步增強黨員的黨性意識、宗旨意識和服務意識。二是提升企業服務,落實定期走訪企業制度,了解企業生產經營存在的困難和問題,為園區企業排憂解難。三是進一步提升企業創新發展意識,加強宣傳國家、省市關于鼓勵企業技術創新的優惠政策,提升服務水平,使政策真正“被企業所知、為企業所有”,激發企業增加技術開發投入資金的積極性。推動園區產業結構調整,在繼續保持園區原有產業定位的基礎上,優化提升產業層次。

      二、收入預算說明

      2017年收入預算14445806.19元,其中:財政撥款收入14445806.19元,其他收入0元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元,主要增加:1、縣重點幫扶村入股園區分紅利潤政府保底經費1275000元,2、支持中小企業發展和管理支出300000元,3、2017年園區建設貸款利息12624060.87元,4、正常調資增加7675.32元。

      三、支出預算說明

      2017年支出預算14445806.19元,其中:財政撥款支出14445806.19元。采購安排0元。比上年增加14206736.19元,主要增加:1、縣重點幫扶村入股園區分紅利潤政府保底經費1275000元,2、支持中小企業發展和管理支出300000元,3、2017年園區建設貸款利息12624060.87元,4、正常調資增加7675.32元。

      2017 年公共預算撥款支出按用途劃分:

      基本支出預算246745.32元,占預算撥款支出的1.71%。其中:工資福利支出211345.32元(基本工資79488元,津貼補貼88737元,績效工資  0元,其他工資福利支出 9000元,社會保障繳費14920.32元,公務交通補貼19200元);對個人和家庭的補助5400元(死亡撫恤0元,統發離退休人員退休費0元,退休人員醫療保險0元, 離退休人員住房補貼 0元,住房公積金5400元);商品和服務支出30000元(辦公費3000元,印刷費2000元,水電費2000元,郵電費1800元,差旅費3000元,公務接待費2400元,工會經費600元,公務用車運行維護費15000元,其他商品和服務支出2000元)。

      項目支出預算 14199060.87元,占預算撥款支出的98.29%,其中:專項商品和服務支出13899060.87元,基本建設支出0萬元,對企事業單位的補貼300000元,其他支出0元。

      專項商品和服務支出14199060.87元具體明細支出有:縣重點幫扶村入股園區分紅利潤政府保底經費1275000元;融資建設大灣化工產業基地、都城輕工食品產業基地土地平整、基礎設施建設貸款利息12624060.87元,云財工[2016]109號 關于下達2016年重點產業園區建設管理考評獎勵資金300000元,用于支持中小企業發展和管理支出。

      政府采購支出安排0元。

      基本建設支出0元。

      其他支出0元。

      2017年郁南縣產業園區管理委員會的“三公”經費預算總額是  17400元,具體情況如下:

      1、因公出國(境)支出預算額為0元,與上年持平;

      2、公務用車保有量為1輛,公務用車購置及運行維護支出預算額為15000元,平均每輛維護費15000元(其中公務用車購置費用為0元),較上年持平。

      3、公務接待費支出預算額為2400元,主要用于上級蒞臨指導工作和客商來園區考察等接待,與上年持平。接待5批次50人。

       

      財政撥款收支總表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會




      單位:元

      收入

      支出

      支出

      項    目

      預算數

           項   目

      預算數

      項    目

      預算數

      欄    次


      欄    次


      欄    次


      一、預算撥款

      14445806.19

      一、基本支出

      246745.32

      一、一般公共服務支出

      541345.32

          公共預算撥款

      14445806.19

      工資福利支出

      211345.32

      二、外交支出


          基金預算撥款


      一般商品和服務支出

      30000.00

      三、國防支出


      二、財政專戶撥款


      對個人和家庭的補助

      5400.00

      四、公共安全支出


          教育收費


      其他資本性支出等


      五、教育支出


          其他財政收入撥款




      六、科學技術支出


      三、其他資金


      二、項目支出

      14199060.87

      七、文化體育與傳媒支出


          事業收入


      工資福利支出


      八、社會保障和就業支出


          事業單位經營收入


      專項商品和服務支出

      1275000.00

      九、醫療衛生與計劃生育支出


          其他收入


      對個人和家庭的補助


      十、節能環保支出




      對企事業單位的補貼

      12924060.87

      十一、城鄉社區支出




            贈與


      十二、農林水支出




            債務利息支出

      12624060.87

      十三、交通運輸支出




            債務還本支出


      十四、資源勘探信息等支出

           300,000.00



            基本建設支出


      十五、商業服務業等支出




            其他資本性支出


      十六、金融支出




      貸款轉貸及產權參股


      十七、援助其他地區支出




            其他支出


      十八、國土海洋氣象等支出






      十九、住房保障支出

             5,400.00





      二十、糧油物資儲備支出






      二十一、國債還本付息支出






      二十二、其他支出

        13,599,060.87

      合計

      14445806.19


      14445806.19

      合計

      14445806.19












       

       

      一般公共預算支出表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會



      單位:元

      功能分類科目

      2017年預算數

      年初預算數

      科目編碼

      科目名稱

      小計

      基本支出

      項目支出


      總計

      14445806.19

      246745.32

      14199060.87

      2010301

      行政運行

      241345.32

      241345.32


      2010399

      其他政府辦公廳及相關機構事務支出

      1275000


      1275000

      2150899

      其他支持中小企業發展和管理支出

      300000


      300000

      2210201

      住房公積金

      5400

      5400


      2299901

      其他支出(園區建設貸款利息)

      12624060.87


      12624060.87






       

       

      一般公共預算基本支出表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會




      單位:元

      經濟分類科目

      2017年基本支出

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      人員經費

      公用經費

      車輛經費


      合計

      246745.32

      216745.32

      15000

      15000

      301

      工資福利

      211345.32

      211345.32



      302

      商品和服務支出

      30000


      15000

      15000

      303

      對個人和家庭的補助

      5400

      5400

































       

       

       

      一般公共預算“三公”經費支出表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會




      單位:元

      2017年預算數

      合計

      因公出國(境)費

      公務用車購置及運行費

      公務接待費

      小計

      公務用車購置費

      公務用車運行費

      17,400.00


      15,000.00


      15,000.00

      2,400.00

       

       

      政府性基金預算支出表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會




      單位:元

      科目編碼

      科目名稱

      單位代碼

      本年政府性基金預算財政撥款支出

      合計

      基本支出

      項目支出










      0

      0

      0























































       

       

      部門收支總表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會


      單位:元

      收入

      支出

      項目

      預算數

      項目

      預算數

      一、一般公共預算撥款收入

      14,445,806.19

      (一)一般公共服務支出

      541345.32

      二、政府性基金預算撥款收入


      (二)外交支出


      三、財政專戶撥款收入


      (三)國防支出


      四、事業收入


      (四)公共安全支出


      四、事業單位經營收入


      (五)教育支出


      五、其他收入


      (六)科學技術支出


      六、上級補助收入


      (七)文化體育與傳媒支出


      七、附屬單位上繳收入


      (八)社會保障和就業支出


      八、上年結轉


      (九)社會保險基金支出




      (十)醫療衛生與計劃生育支出




      (十一)節能環保支出




      (十二)城鄉社區支出




      (十三)農林水支出




      (十四)交通運輸支出




      (十五)資源勘探信息等支出

      300,000.00



      (十六)商業服務業等支出




      (十七)金融支出




      (十八)援助其他地區支出




      (十九)國土海洋氣象等支出




      (二十)住房保障支出

      5,400.00



      (二十一)糧油物資儲備支出




      (二十二)國有資本經營預算支出




      (二十三)預備費




      (二十四)其他支出




      (二十五)轉移性支出




      (二十六)債務還本支出




      (二十七)債務付息支出

        13,599,060.87



      (二十八)債務發行費用支出






      本年收入合計

      14,445,806.19

      本年支出合計

      14,445,806.19

      用事業基金彌補收支差額


      結轉下年


      上年結轉








      收入總計

      14,445,806.19

      支出總計

      14,445,806.19

       

       

      部門收入總表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會










      單位:元

      科目

      合計

      上年結轉

      一般公共預算撥款收入

      政府性基金預算撥款收入

      事業收入

      事業單位經營收入

      上級補助收入

      下級單位上繳收入

      其他收入

      用事業基金彌補收支差額

      科目編碼

      科目名稱


      總計

      14445806.19

      0

      14445806.19








      2010301

      行政運行

      241345.32


      241345.32








      2010399

      其他政府辦公廳及相關機構事務支出

      1275000.00


      1275000.00








      2150899

      其他支持中小企業發展和管理支出

      300000.00


      300000.00








      2210201

      住房公積金

      5400.00


      5400.00








      2299901

      其他支出(園區建設貸款利息)

      12624060.87


      12624060.87




























































































       

       

       

      部門支出總表

      單位名稱:郁南縣產業園區管理委員會






      單位:元

      科目編碼

      科目名稱

      合計

      基本支出

      項目支出

      上繳上級支出

      事業單位經營支出

      對下級單位補助支出


      總計

      14445806.19

      246745.32

      14199060.87




      2010301

      行政運行

      241345.32

      241345.32





      2010399

      其他政府辦公廳及相關機構事務支出

      1,275,000.00


      1,275,000.00




      2150899

      其他支持中小企業發展和管理支出

      300,000.00


      300,000.00




      2210201

      住房公積金

      5,400.00

      5,400.00





      2299901

      其他支出(園區建設貸款利息)

      12624060.87


      12624060.87




































       

      名詞解釋。

      (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”等以外的收入。

      (三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      (四)一般公共服務支出:指提供一般公共服務的支出。

      (五)社會保障和就業支出:指在社會保障與就業方面的支出。包括社會保障與就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

      (六)醫療衛生與計劃生育支出:是指在醫療衛生及計劃生育方面的支出。包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務、婦女生育補助、B超查環查孕費用等。

      (七)住房保障支出:指用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。如行政事業單位按照國家政策規定向職工發放住房公積金、提租補貼等。

      (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      (九)基本支出:指用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費方面的支出。

      (十)項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十一)工資福利支出:是指反映單位開支的在職人員的工資、福利支出。

      (十二)對個人和家庭的補助:是指對干部職工的符合有關政策規定的各項補助,如加班費、值班費、誤餐費及節目補助等。

      (十三)“三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      (十四)公務接待費:是指反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

      (十五)公務用車運行維護費:是指反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      社會保障和就業支出:社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

      歸口管理的行政單位離退休費:反映行政單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

      事業單位離退休:反映事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、退休費護理費和其他補貼。

      死亡撫恤:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

      醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生方面的支出,具體包括醫療衛生管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務、計劃生育等。

      行政單位醫療:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

      計劃生育事務:反映計劃生育方面的支出。

          其他計劃生育事務支出:反映其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

      城鄉社區支出:反映政府城鄉社區事務支出。具體包括城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區住宅、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等支出。

      征地和拆遷補償支出:反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出 。

      農村基礎設施建設支出:反映土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出 。

      補助被征地農民支出:反映土地出讓收入用于被征地農民社會保障支出以及保持被征地農民原有生活水平支出。

      土地出讓業務支出:反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的支出。




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