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      2015年水務局部門決算基本情況說明

      2015年水務局部門決算基本情況說明

       

      (一)部門機構設置、職能

      水務局是縣人民政府主管水行政的職能部門。負責執行國家、省、市有關水行政管理工作的方針政策和法律法規;組織擬定全縣水資源工作的發展戰略和中、長期規劃、年度計劃并組織實施,指導農村水利工作和水利工程建設與運行管理,承擔水利工程移民管理工作;負責全縣水土保持、防汛抗旱、河道管理、農田水利、水利行業質量監督、涉水違法事件查處、水利建設市場監管、水利工程建設監管等工作。局下屬副科事業單位5個(防汛防旱防風指揮部辦公室、向陽水庫工程管理處、大河水庫工程管理處、云霄水庫工程管理處、都城大堤工程管理處);局下屬股級事業單位6個(水政監察大隊、水利工程質量監督站、水利工程建設管理中心、羅旁水閘工程管理所、水土保持辦公室、機電排灌管理總站)。掛靠水務局管理的機構1個(縣移民辦)??h水務局設7個內設機構:辦公室、人事科教股、水政股、計劃財務股、農村水利機電股、建設與管理股、安全管理股。

      (二)人員構成情況

      水務局2015年預算獨立核算單位13個。其中行政單位1個,水務局為一級預算單位,在職人員17人,比去年減少3人,退休人員25人,在職人員工資、離退休人員工資由財政全額撥款。事業單位12個,列為二級預算單位,財政全額撥款:在職事業全額78人,退休40人。自收自支事業編制:在職50人,退休125人。

      (三)決算年度的主要工作任務

      1、全力抓好三防工作。

      (1)、做好山洪災害防治非工程措施(二期)實施,中央補助資金10萬元;(2)、進行汛前安全大檢查,對全縣水利設施、山塘水庫、涵閘、水電站進行全面檢查,如有隱患及時整改,落實三防預案;(3)、加強防汛宣傳和培訓,加強防汛搶險、避險宣傳,落實鎮、村防汛演練;(4)、做好縣三防物資倉庫建設。

      2、民生水利工程建設穩步推進。

      2015年水利工程建設完成情況。一是南江河(連灘、東壩鎮段)治理工程;南江河(河口、宋桂、大灣鎮段)治理工程;千官河(云霄水庫下游至云霄口段)治理工程;千官河(水美至水口段)治理工程;大方河(三福江至河口段)治理工程;木蘭水治理工程(建城);黑河(萬洞至河口段)治理工程;富窩水治理工程;磨面坑河(連灘鎮段)治理工程;黃崗河治理工程;森約河治理工程。二是2013年省級小型農田水利重點縣,抓好項目建設實施工作、驗收工作。2014年省級小型農田水利重點縣,做好項目實施各項工作。19宗小型灌區改造工程工作;2012年重點縣掃尾工作;四宗小型水庫除險加固工程掃尾;大方鎮堤防整治工作,村村通自來水建設工程,工程項目實施。四2014年田間工程建設,2013、2014年重點縣水利設施維修養護,2010、2011、2012、2013年田間工程驗收工作,示范鎮、農村飲水工程驗收工作。五是做好農村小水電站增效擴容改造工程掃尾工作,&ldquo;十二五&rdquo;水電新農村電氣化建設工程掃尾工作及電氣化縣建設達標驗收工作。

      3、抓好水利項目的立項報批工作。

      近年,我局抓住中央和省高度重視水利建設的大好機遇,積極上報水利項目,大力爭取上級資金補助,具體項目有:一是山區五市中小河流治理工程,五年計劃總投資6.78億萬元,2015年上級補助1.25億萬元。二是2013年小型農田水利重點縣總投資2168.93萬元,省級補助1600萬元;2014年小型農田水利重點縣總投資2055.45萬元,省級補助1600萬元。三是農村小水電站增效抗容改造工程概算總投資1811.49萬元,上級補助826.28萬元(其中中央補助635.60萬元,省級補助190.68萬元);&ldquo;十二五&rdquo;水電新農村電氣化工程概算總投資3605萬元,上級補助(其中中央補助378萬元,省級補助378萬元),已獲批。四是19宗小型灌區,總投資4830.29萬元,省級補助3726萬元;四宗小型水庫除險加固工程,總投資495.20萬元,省級補助396萬元;村村通自來水工程,該工程項目總投資1.35億萬元,省級補助7126萬元。五是山區五市中小河流治理工程,我縣積極參與廣東省山區五市中小河流治理工作,并將我縣共13條中小河流納入2015-2017年治理范圍,該工程五年計劃總投資約6.78億萬元,上級補助1.26億萬元。

      4、抓好依法行政、依法治水工作。

      一是抓水法規的宣傳。每年&ldquo;世界水日&rdquo;(3.22)和&ldquo;中國水周&rdquo;(3.22~27)為契機,組織開展水法規宣傳活動,通過手機網絡平臺宣傳水法規,制作宣傳橫幅10幅,為構建和諧水利提供法制保障。二是落實最嚴格的水資源管理制度。局班子高度重視,狠抓落實,在實行最嚴格水資源管理制度工作情況和中期考核情況中考核結果均為良好。同時,在依規征收水資源費方面,我縣河道外取水戶取水許可證43宗,新發取水許可證119宗(其中農業取水110宗)。目前,全縣水資源費按0.12元/m&sup3;收費,征收水資源費121.13萬元。三是加大水土保持的監督執法力度,通過24宗水土保持方案的審批,已征收水土保持補償費13筆(總金額8.89萬元),開展生產建設項目全面水土保持拉網式監督檢查2次。同時,我縣已于7月底順利通過省對全國第二批水土保持監督管理能力建設縣的初步驗收。四是加大河道采砂管理的力度,成立工作領導小組,對轄區內西江、南江河主要河道段加強巡查,分別向省廳申請1艘執法船、向縣公安局借調3名輔警,并與公安、海事等部門建立執法巡查的長效機制。共發查處違法采、運河砂案件17起,累計罰沒款共72.87萬元,有效遏制了水事違法行為。加強水行政執法與非法采砂打擊力度,加強水事違法和非法采砂打擊力度。加強水資源管理,進一步加強取水許可和水資源管理,確保最嚴格水資源管理的期末考核順利通過。

      二、收入決算說明

      2015年收入決算數7741.91萬元,其中:政府性基金預算財政撥款377.04萬元。

      三、支出決算說明

      2015年支出決算7741.91萬元,其中:政府性基金預算財政撥款377.04萬元。

      2015年財政撥款按用途劃分,基本支出835.39萬元,占11%,其中:工資福利支出543.48萬元,對個人和家庭的補助197.42萬元,商品和服務支出94.49萬元;項目支出決算數6906.52萬元,占89%,主要支出項目有行政事業類項目。

      四、&ldquo;三公&rdquo;經費決算說明

      2015年&ldquo;三公經費&rdquo;支出決算10.84萬元(其中公共預算財政撥款支出的車輛運行維護費開支3萬元,公共預算財政撥款支出的國內公務接待費開支7.84萬元)。

      1.因公出國(境)支出,2015年決算0萬元。

      2.公務用車購置及車輛運行維護費支出,2015 年公共預算財政撥款支出的車輛運行維護費開支3萬元,其中:公務用車購置0萬元,車輛運行維護費3萬元。主要用于:下鄉路橋費、油費、保險費、維修費、出差、監督檢查等所發生的交通費用。

      3. 2015年公共預算財政撥款支出的國內公務接待費開支7.84萬元,主要用于:下鄉工作餐費、出差業務接待用餐費等公務接待工作餐費支出,全年接待批次為113批次,接待人數為667人。

      4.&ldquo;三公&rdquo;經費 增減變化情況。2015年度水務局及下屬單位&ldquo;三公&rdquo;經費合計10.84萬元,比去年同期減少0.56萬元,嚴格控制支出,厲行節約,相應減少接待費。 

                                       

       

      郁南縣水務局 

                                     2016年9月30日







      收入支出決算總表





      公開01表
      部門:郁南縣水務局



      單位:萬元
      收入支出
      項    目行次決算數項    目行次決算數
      欄    次
      1欄    次
      2
      一、財政撥款收入17741.91一、一般公共服務支出14
      二、上級補助收入2
      ……15
      三、事業收入3
      八、社會保障和就業支出16555.47
      四、經營收入4
      九、醫療衛生與計劃生育支出1729.60
      五、附屬單位上繳收入5
      ……18
      六、其他收入6
      十二、農林水支出197140.33

      7
      ……20

      8
      十九、住房保障支出2116.51
      本年收入合計97741.91本年支出合計227741.91
               用事業基金彌補收支差額10
                      結余分配23
               年初結轉和結余11
                      年末結轉和結余24

      12

      25
      總計137741.91總計267741.91
      注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


      收入決算表









      公開02表
      部門:郁南縣水務局





      單位:萬元
      項    目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入
      功能分類   科目編碼科目名稱
      欄次1234567
      合計7,741.917,741.91




      208社會保障和就業支出555.47555.47




      20805行政事業單位離退休163.21163.21




      2080501歸口管理的行政單位離退休110.94110.94




      2080502 事業單位離退休52.2752.27




      20808撫恤15.2215.22




      2080801  死亡撫恤15.2215.22




      20822大中型水庫移民后期扶持基金支出377.04377.04




      2082201    移民補助375.84375.84




      2082299    其他大中型水庫移民后期扶持基金支出1.201.20




      201醫療衛生與計劃生育支出29.6029.60




      21005醫療保障29.6029.60




      2100501    行政單位醫療6.606.60




      2100502    事業單位醫療23.0023.00




      213農林水支出7,140.337,140.33




      21301農業30.0030.00




      230119  防災救災30.0030.00




      21303水利7,110.337,110.33




      2130301  行政運行168.32168.32




      2130305  水利工程建設5,504.125,504.12




      2130306  水利工程運行與維護572.61572.61




      2130308  水利前期工作235.00235.00




      2130314  防汛22.3322.33




      2130315  抗旱10.0010.00




      2130334  水利建設移民支出597.96597.96




      221住房保障支出16.5116.51




      22102住房改革支出16.5116.51




      2210203  購房補貼16.5116.51




      注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


      支出決算表








      公開03表
       部門:郁南縣水務局 




      單位:萬元
      項    目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出
      功能分類        科目編碼科目名稱
      欄次123456
      合計7,741.91835.396,906.52


      208社會保障和就業支出555.47555.47



      20805行政事業單位離退休163.21163.21



      2080501    歸口管理的行政單位離退休110.94110.94



      2080502    事業單位離退休52.2752.27



      20808撫恤15.2215.22



      2080801    死亡撫恤15.2215.22



      20822大中型水庫移民后期扶持基金支出377.04
      377.04


      2082201    移民補助375.84
      375.84


      2082299    其他大中型水庫移民后期扶持基金支出1.20
      1.20


      210醫療衛生與計劃生育支出29.6029.60



      21005醫療保障29.6029.60



      2100501    行政單位醫療6.606.60



      2100502    事業單位醫療23.0023.00



      213農林水支出7,140.33610.866529.48


      21301農業30.00
      30.00


      2130119    防災救災30.00
      30.00


      21303水利7,110.33610.866499.48


      2130301    行政運行168.32168.32



      2130305    水利工程建設5,504.12
      5,504.12


      2130306    水利工程運行與維護572.61420.21152.40


      2130308    水利前期工作235.00
      235.00


      2130314    防汛22.3322.33



      2130315    抗旱10.00
      10.00


      2130334    水利建設移民支出597.96
      597.96


      221住房保障支出16.5116.51



      22102住房改革支出16.5116.51



      2210203    購房補貼16.5116.51



      注:本表反映部門本年度各項支出情況。










      財政撥款收入支出決算總表







      公開04表
      部門:





      單位:萬元
      收入支出
      項    目行次金額項    目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
      欄    次
      1欄    次
      234
      一、一般公共預算財政撥款17364.87一、一般公共服務支出15


      二、政府性基金預算財政撥款2377.04……16



      3
      八、社會保障和就業支出17555.47178.43377.04

      4
      九、醫療衛生與計劃生育支出1829.6029.60

      5
      ……19



      6
      十二、農林水支出207,140.337,140.33

      7
      ……21



      8
      十九、住房保障支出2216.5116.51
      本年收入合計97741.91本年支出合計237,741.917,364.87377.04
      年初財政撥款結轉和結余10
      年末結轉和結余24


            一般公共預算財政撥款11

      25


              政府性基金預算財政撥款12

      26



      13

      27


      總計147741.91總計287,741.917,364.87377.04
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



      一般公共預算財政撥款支出決算表





      公開05
      部門:郁南縣水務局

      單位:萬元
         本年支出合計基本支出  項目支出
      功能分類    科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計7,741.91835.396,906.52
      208社會保障和就業支出555.47178.43377.04
      20805行政事業單位離退休163.21163.21
      2080501  歸口管理的行政單位離退休110.94110.94
      2080502  事業單位離退休52.2752.27
      20808撫恤15.2215.22
      2080801  死亡撫恤15.2215.22
      20822大中型水庫移民后期扶持基金支出377.04
      377.04
      2082201  移民補助375.84
      375.84
      2082299  其他大中型水庫移民后期扶持基金支出1.20
      1.20
      201醫療衛生與計劃生育支出29.6029.60
      21005醫療保障29.6029.60
      2100501  行政單位醫療6.606.60
      2100502  事業單位醫療23.0023.00
      213農林水支出7,140.33610.866,529.48
      21301農業30.00
      30.00
      230119  防災救災30.00
      30.00
      21303水利7,110.33610.866,499.48
      2130301  行政運行168.32168.32
      2130305  水利工程建設5,504.12
      5,504.12
      2130306  水利工程運行與維護572.61420.21152.40
      2130308  水利前期工作235.00
      235.00
      2130314  防汛22.3322.33
      2130315  抗旱10.00
      10.00
      2130334  水利建設移民支出597.96
      597.96
      221住房保障支出16.5116.51
      22102住房改革支出16.5116.51
      2210203  購房補貼16.5116.51
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


      一般公共預算財政撥款基本支出決算表





      公開06
      部門:郁南縣水務局
      單位:萬元
         本年支出合計人員經費公用經費
      經濟分類科目編碼科目名稱
      欄次123
      合計


      301工資福利支出
      543.48
      30101    基本工資
      163.08
      30102    津貼補貼
      289.93
      30104    社會保障繳費
      60.82
      30199    其他工資福利支出
      29.65
      302商品和服務支出

      94.49
      30201    辦公費

      4.42
      30204    手續費

      0.24
      30206    電費

      22.33
      30207    郵電費

      5.77
      30211    差旅費

      0.18
      30217    公務接待費

      1.93
      30231    公務用車運行維護費

      2.52
      30299    其他商品和服務支出

      57.09
      303對個人和家庭的補助
      197.42
      30302    退休費
      163.21
      30304    撫恤金
      15.49
      30305    生活補助
      2.21
      30313    購房補貼
      16.51
      注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


      一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表











      公開07
      部門:郁南縣水務局





      單位:萬元
      2015年度預算數2015年度決算數
      合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費
      小計公務用車
          購置費
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      10.84
      3
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      3
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      注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
      政府性基金預算財政撥款收入支出決算表








      公開08
      部門:郁南縣水務局



      單位:萬元
         年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余
      功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出  項目支出
      欄次123456
      合計
      377.04

      377.04
      208社會保障和就業支出
      377.04

      377.04
      20822大中型水庫移民后期扶持基金支出
      377.04

      377.04
      2082201    移民補助
      375.84

      375.84
      2082299    其他大中型水庫移民后期扶持基金支出
      1.20

      1.20
















      注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

      http://old.gdyunan.gov.cn//UploadFiles//zwgk/2016/10/201610201017437097.xls

       

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